Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 1 | Bestuur/onderst/alg.dek.middel | 0.1 | Bestuur | -1.426 | 19 |
0.10 | Mutaties reserves | -352 | 961 | ||
0.11 | Res. rek. van baten en lasten | 0 | 0 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.237 | 331 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen&grond | -285 | 157 | ||
0.4 | Overhead | -8.850 | 629 | ||
0.5 | Treasury | -92 | 551 | ||
0.61 | OZB woningen | -248 | 3.818 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -137 | 2.158 | ||
0.64 | Belastingen overig | -9 | 160 | ||
0.7 | Alg uitkering gemeentefonds | 0 | 37.646 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -973 | 41 | ||
3.4 | Economische promotie | 0 | 194 | ||
Totaal | programma | -13.608 | 46.667 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 2 | Openbare orde en veiligheid | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 35 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.933 | 90 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -678 | 13 | ||
Totaal | programma | -2.612 | 137 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 3 | Beheer openbare ruimte | Openbaar vervoer | -9 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 257 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.977 | 138 | ||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -2.407 | 128 | ||
Totaal | programma | -5.393 | 523 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 4 | Economische zaken | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -87 | 0 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -793 | 793 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -4 | 8 | ||
3.4 | Economische promotie | -100 | 0 | ||
Totaal | programma | -983 | 801 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 5 | Onderwijs en vrije tijd | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 704 |
2.3 | Recreatieve havens | -47 | 14 | ||
3.4 | Economische promotie | -88 | 0 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -92 | 0 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -665 | 0 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid& leerlingzaken | -1.298 | 181 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -201 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.960 | 271 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie etcetera | -416 | 8 | ||
5.4 | Musea | -1 | 0 | ||
5.6 | Media | -805 | 0 | ||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -29 | 2 | ||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -126 | 116 | ||
Totaal | programma | -5.729 | 1.295 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 6 | Inkomensondersteuning | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 65 |
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -208 | 0 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.546 | 3.859 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -157 | 0 | ||
Totaal | programma | -5.911 | 3.924 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 7 | Sociaal domein | Geëscaleerde zorg 18+ | -53 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 93 | ||
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | ||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -1.952 | 0 | ||
6.2 | Wijkteams | -1.447 | 0 | ||
6.4 | Begeleidende particpatie | -3.365 | 216 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -627 | 200 | ||
6.5 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.016 | 14 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.338 | 490 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.230 | 0 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -1.059 | 16 | ||
Totaal | programma | -20.087 | 1.029 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 8 | Duurzaamheid en milieu | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 209 |
7.2 | Riolering | -1.484 | 1.790 | ||
7.3 | Afval | -2.557 | 3.015 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.051 | 15 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -252 | 259 | ||
Totaal | programma | -5.344 | 5.289 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 9 | Ruimtelijke ordening en VHV | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 83 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -31 | 18 | ||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -35 | 0 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.471 | 125 | ||
8.2 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -7.341 | 7.332 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -964 | 864 | ||
Totaal | programma | -9.843 | 8.422 | ||
Totaal | programma's | -69.510 | 68.085 |
