Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2019, exclusief 1e berap 2019).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019.
Openbaar groen | € 43.000 |
Het budget speelvoorzieningen wordt verhoogd met € 40.000 door een verschuiving op grond van regelgeving vanaf het budget herinrichting woonomgeving.
De structurele invulling van het amendement bij de programmabegroting 2018-2022 mbt ibor leidt tot een verschuiving van € 30.000 tussen beide beleidsvelden op dit programma. Zie ook toelichting bij beleidsveld verkeer en vervoer.
In het kader van de ombuigingen zijn een aantal budgetten neerwaarts bijgesteld. Lager onderhoud op watergangen en lagere budgetten op openbaar groen laten een voordeel zien van € 46.000.█
Diverse kleine afwijkingen bedragen € 7.000 voordeel.
Verkeer en vervoer | € 213.000 |
Herinrichting opwaarderen woonomgeving
Doordat invulling van het amendement deels op beleidsveld openbaar groen is voorzien geeft deze budgetneutrale verschuiving op dit beleidsveld een nadeel van € 30.000.
In het kader van de ombuigingen is het budget herinrichting woonomgeving opgeheven. € 40.000 hiervan wordt verschoven naar speelvoorzieningen in beleidsveld 3.1 openbaar groen.
En het overige geeft een structureel voordeel van € 180.000. De toevoeging vanuit de reserve is daarom ook niet meer nodig. Zie ook beleidsveld 3.3 mutatie reserves. █
Diverse kleine afwijkingen bedragen € 23.000 voordeel.
Mutaties reserves | € - 123.000 |
Reserve volkshuisvesting
In het kader van de ombuigingen is het budget herinrichting opwaarderen woonomgeving opgeheven. De toevoeging van € 128.000 (nadeel) vanuit de reserve is daarom ook niet meer nodig. Zie ook toelichting bij beleidsveld 3.2 verkeer en vervoer.
Reserve herstructurering openbaar groen
In het kader van de ombuigingen worden de geraamde opbrengsten van de verkopen groenstrookjes in de jaren niet toegevoegd aan de reserve herstructurering openbaar groen. Dit geeft een voordeel € 20.000 per jaar. █
Diverse mutaties
Diverse mutaties als gevolg van budgetoverheveling bij de jaarrekening 2018 geven per saldo € 15.000 nadeel.