Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2019, exclusief 1e berap 2019).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019.
8.1 Afval | € 103.000 |
De bijdrage aan ROVA is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 € 212.000 hoger. Bij de belangrijke ontwikkelingen en financiële afwijking is de reden hiervan al uitvoerig beschreven. Ook in de 2e bestuursrapportage is dit toegelicht.
Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 (2e berap) is de toename € 58.000 in 2020, dit is 2,7% van het jaarbudget van de ROVA.
In 2020 is er geen sprake van een onttrekking aan de voorziening, in 2019 was dit € 77.000.
In 2020 is een hogere opbrengst geraamd om het principe van kostendekkendheid te realiseren.
Voorgesteld wordt om het vast recht te verhogen met € 44 per aansluiting. Hierover ontvangt u een separaat voorstel.
8.3 Klimaat en duurzaamheid | € 207.000 |
Incidenteel budget in 2019 voor energieneutraal renoveren van € 50.000, waartegenover ook een incidentele subsidie stond (maw een daling van de geraamde lasten in 2020 maar ook van de baten). Voor een bedrag van € 131.700 aan budgetoverheveling in 2019. Verder is voor € 65.000 voorgedragen aan ombuigingen inzake budget duurzame dorpen en budget voor circulair ondernemen █.Tenslotte voor € 10.300 aan kleinere verschillen wat het totale voordeel brengt op € 207.000.
8.5 Riolering | € 16.000 |
Vanuit de klimaatontwikkelingen willen wij meer werk maken van klimaattechnische aanpassingen. Denk hierbij aan het stimuleren van vergroenen van tuinen of afkoppelen van regenpijpen. Bij de perspectiefnota is besloten hiervoor extra € 50.000 in te zetten. Daarnaast wordt € 225.000 extra ingezet om de geplande taken vanuit het GRP uit te kunnen voeren. Per saldo zijn dit budget neutrale wijzigingen omdat de uitgaven ten laste komen van de voorziening riolering. Het saldo ad € 16.000 wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.