Hieronder vindt u de nieuwe aanvragen voor budget die ten tijde van het opstellen van de perspectiefnota nog niet bekend waren.

Veilig Thuis IJsselland                      S Nadeel € 55.000
Sinds de invoering van de Wet Meldcode op 1 januari 2019 heeft Veilig Thuis te maken met een forse toename van het aantal af te handelen adviezen en meldingen. De stijging ten opzichte het voorgaande jaren ligt boven de 30% en dit lijkt structureel van aard.  Ook in andere regio’s is dit zichtbaar. De rijksbijdrage (aan de centrum gemeente)  voor Veilig Thuis volstaat niet om deze stijging op te vangen. Daarnaast wordt ongeveer tweederde van de kosten Veilig Thuis gedragen door de regiogemeenten in verband met de taken op het gebied van jeugd en gezin.
Als gevolg van deze stijging is er sprake van toename van wachtlijsten, staat de uitvoering van basistaken onder druk evenals de bedrijfsvoering. Door Veilig Thuis (en de regio gemeenten) worden voorstellen uitgewerkt die kunnen leiden tot het beperken van wachtlijsten en  werkdruk. Desondanks zullen er extra middelen nodig zijn om adequaat te blijven reageren op meldingen over huiselijk geweld. We verwachten dat dit voor Dalfsen een extra bijdrage van € 55.000 betekent. Onderdeel van de maatregelen kan zijn dat er een verschuiving plaats vindt naar lokale sociale teams. Dit kan leiden tot een extra werkdruk bij de Samen Doen consulenten.

Wijziging eigen bijdrage algemene voorziening HH              S budgetneutraal
Vanaf 2020 int de gemeente de eigen bijdrage ook voor duurzame algemene voorzieningen. Voorheen was dit de zorgaanbieder. Dit betekent dat wij als gemeente de zorgaanbieder de volledige kostprijs moeten betalen, zonder aftrek van eigen bijdrage. Aangezien wij nu zelf de eigen bijdrage rechtstreeks innen, betekent dit alleen een verschuiving van meer kosten voor de algemene voorziening HH en meer inkomsten uit eigen bijdrage Wmo. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 90.000.

Depot-verkoop rolstoelen en vervoersmiddelen                        Voordeel  € 22.500
Wij verkopen elk jaar rolstoelen en andere vervoersmiddelen uit ons depot waarvan wij inschatten dat deze niet meer herverstrekt kunnen worden. De opbrengsten van deze middelen zijn nooit apart begroot.
Deze opbrengsten zullen wij opvoeren op onze begroting. Wij verwachten jaarlijks aan opbrengsten € 15.000  voor verkoop van rolstoelen en € 7.500 voor verkoop van vervoersmiddelen zoals scootmobiels.

Subsidies Welzijn en voorveld organisaties               S Nadeel € 40.000
Vanuit Samenkracht en Burgerparticipatie worden diverse subsidies verleend op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De grootste subsidies zijn die voor Saam Welzijn en De Kern. De subsidies zijn veelal bestemd voor dekking van personele kosten. Daarin hebben we te maken met CAO verhogingen. Bij de subsidiebeschikkingen gaan we uit van een verhouding van 80% personele kosten bij dienstverlenende organisatie. Om in de toekomst voldoende budget beschikbaar te hebben is in de perspectiefnota aangegeven dat het raadzaam is 80% van het budget met 2% te verhogen. De uitkomsten van de CAO onderhandelingen zijn inmiddels bekend. In september 2019 en juli 2020 wordt de CAO met 3,25% verhoogd. Dat betekent dat er een verhoging van het budget nodig is van in totaal 6,5% in plaats van 2%.