7 Sociaal domein

Financiële analyse

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2019, exclusief 1e berap 2019).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +. Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019.

7.1 Jeugdzorg

€ - 916.000

M.i.v. 2020 is er bijgeraamd voor Jeugdzorg tot het niveau jaarrekening 2018 (scenario 3), een bedrag van € 765.000. Daarnaast zijn de loonkosten voor € 150.000 bijgeraamd.

7.2 Lokale toegang

€ - 157.000

M.i.v. 2020 zijn de loonkosten per saldo met € 95.000 bijgeraamd (loonkosten € 225.000, minder personeel van derden € 130.000)
In 2019 is er incidenteel een budget geraamd van € 30.000 lasten tbv de transformatie. In 2020 staan er door herschikking van budgetten op dit beleidsveld voor € 92.000 meer aan lasten geraamd dan in 2019.

7.3 Participatie

€ 290.000

In 2019 is er via budgetoverheveling incidenteel een bedrag van € 85.000 geraamd voor re-integratie vergunninghouders.
In 2020 is er € 100.000 minder geraamd voor het budget arbeidsparticipatie. Dit bedrag is via de perspectiefnota ingezet bij de extra formatie-aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning.
Voor de loonkosten SDW is voor 2020 € 122.000 minder geraamd i.v.m. uitstroom.

7.5 Publieke gezondheid

€ 182.000

De bijdrage aan de GGD kan met € 132.000 naar beneden worden bijgesteld.  
I.v.m. de ombuigingsopdracht wordt voorgesteld de consultatiebureaus in Lemelerveld en Nieuwleusen te sluiten. Voor het jaar 2020 levert dat een lagere uitgaven van € 50.000 op.

7.6 WMO

€ - 409.000

Meer lasten t.b.v. verstrekkingen van rolstoelen en woningen van € 100.000. Vanwege de stijging van het aantal cliënten, de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp en de wellicht aanzuigende werking daarvan is er € 510.000 bijgeraamd. Daarnaast verwachten we, gelet op de toenemende groep ouderen dat dagbesteding steeds vaker wordt ingezet ter ontlasting van de mantelzorger. Extra raming van € 340.000
Daarnaast ontvangen wij in 2020 éénmalig gelden vanwege vrijval beschermd wonen voor een bedrag van € 315.000. En een structurele verhoging van de eigen bijdragen met € 100.000. Door herschikking van budgetten is er op dit beleidsveld € 140.000 in mindering gebracht.

ga terug