Hieronder vindt u de nieuwe aanvragen voor budget die ten tijde van het opstellen van de perspectiefnota nog niet bekend waren.
Salarislasten Nadeel € 202.000
De nieuwe CAO wordt vastgesteld op 6,25% plus een éénmalige uitkering van € 750 naar rato. In de perspectiefnota is uitgegaan van een verhoging van 4,9% plus 0,5% verhoging sociale lasten. Voor 2020 en verder betekent dit een extra nadeel van € 190.000 ((6.25-4.9)*150.000).
Archiefkosten Voordeel € 16.000 (I)
Het digitaliseren van de documenten wordt verricht door vakantiemedewerkers. Dit levert voor 2020 een besparing op van € 10.000.
De aansluiting bij het HCO (Historisch centrum Overijssel) is niet mogelijk in het kader van de wet Markt en overheid. Willen we dit wel, dan moeten we deelnemen in een gemeenschappelijke regeling. In afwachting van de nieuwe archiefwet hebben we hiervoor uitstel aangevraagd bij de archiefinspectie. Voor 2020 levert dit een voordeel van € 6.000 op.
Verkiezingen Nadeel 2023 € 9.000 (S)
In 2023 vindt er een gecombineerde verkiezing plaats van Provinciale Staten en Waterschap. Hierdoor zijn er extra kosten voor drukwerk. Nadeel in 2023 van € 9.000.
Treasury Nadeel € 35.000 (S)
De ROVA heeft 2019 een fors lager dividend uitgekeerd over 2018. De verwachting is dat deze lijn zich de komende jaren doorzet. Per saldo is een neerwaartse bijstelling van het budget met een bedrag van € 35.000 noodzakelijk.
Bijdrage Shared Service Centrum Nadeel 2023 € 32.000 (S)
In onze begroting houden we tot en met 2022 jaarlijks rekening met een indexatie van de bijdrage aan het SSC-ONS van 2,5%. Het is wenselijk deze indexatie ook in 2023 in de begroting op te nemen.
Incidenteel nadeel 2023 € 32.000
Doelmatigheidsonderzoek 2023 Nadeel 2023 € 10.000 (S)
In het kader van de onderzoeksverordening wordt er één keer in de twee jaar een doelmatigheidsonderzoek gehouden. 2021 komt, in verband met de ombuigingen te vervallen █. Voor 2023 wordt nu budget gevraagd.